端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 15:26

沒(méi)有年初數(shù)呢，好像都不相等

maize老師 解答

2019-11-18 15:27

那需要查下啥情況，

maize老師 解答

2019-11-18 15:28

看幾時(shí)開(kāi)始不等的

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:10

這個(gè)要怎么去查賬

maize老師 解答

2019-11-18 16:12

你去看之前那個(gè)試算平衡表，看幾時(shí)開(kāi)始不一樣

maize老師 解答

2019-11-18 16:12

去看之前那個(gè)試算平衡表和利潤(rùn)表，看幾時(shí)開(kāi)始

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:14

6月建的帳，7月份開(kāi)始不對(duì)，這個(gè)要怎么去對(duì)？

maize老師 解答

2019-11-18 16:18

那你資產(chǎn)負(fù)債表是平的么，有使用以前年度損益調(diào)整么，

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:19

資產(chǎn)負(fù)載表都是平的，沒(méi)有使用以前年度調(diào)整

maize老師 解答

2019-11-18 16:19

損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么，那有損益科目做相反方向么

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:20

損益科目都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了，沒(méi)有做相反科目

maize老師 解答

2019-11-18 16:22

那不對(duì)，咋會(huì)不等啊 ，你們是新公司吧，沒(méi)有期初吧

maize老師 解答

2019-11-18 16:22

這樣，那就只能看是不是你這個(gè)新財(cái)務(wù)軟件就有問(wèn)題了，

maize老師 解答

2019-11-18 16:24

你根據(jù)這個(gè)去自己去編寫(xiě)下利潤(rùn)表看下看是不是和這個(gè)出是一樣的

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:24

沒(méi)有期初的，那為什么第一個(gè)月是對(duì)的呢

maize老師 解答

2019-11-18 16:26

那不清楚啊，只能你自己去編制下利潤(rùn)表看是不是報(bào)表取數(shù)出問(wèn)題，或者是找你售后給你看下，一般不等都是有年初數(shù)，根據(jù)學(xué)員反饋

maize老師 解答

2019-11-18 16:26

需要叫你售后給你遠(yuǎn)程看下你財(cái)務(wù)報(bào)表咋取數(shù)的

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:27

本年利潤(rùn)是不是本期發(fā)生借方減去貸方呀，就等于期末余額

maize老師 解答

2019-11-18 16:29

這個(gè)是貸方科目，貸方期初+本期貸方增加-本期借方減少=期末

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:31

如果我不加上貸方期初余額，那個(gè)數(shù)就等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)，那這樣子我的報(bào)表是不是對(duì)得上

maize老師 解答

2019-11-18 16:33

你看的是本月？本月話，這個(gè)只包括本期發(fā)生額，不包括之前期初，

端莊的發(fā)夾 追問(wèn)

2019-11-18 16:34

那就是對(duì)了，如果看本月的話不加上期初，那本月的凈利潤(rùn)就對(duì)得上了

maize老師 解答

2019-11-18 16:36

是的，本月那是不包括之前那個(gè)期初