假設出廠價貨款800元，A客戶介紹B客戶來我司訂貨，貨款在我們原價格上加了2元，就是802元，B客戶定完貨轉(zhuǎn)賣給了C客戶，在802元的基礎(chǔ)上加了100元，902元賣給了C客戶，現(xiàn)在C客戶直接把總貨款轉(zhuǎn)到我公司，收到C客戶的貨款，我們又要從這批貨款把2元和100的錢轉(zhuǎn)給A和B， 那這個賬分錄要怎么做？沒有發(fā)票

答： 你好 你們只能按902來確認輸入 借 應收賬款 902 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2元和100元作為銷售費用 但是沒有發(fā)票這個銷售費用不可以稅前扣除的

老師，你好 貨到 發(fā)票未到 借原材料—暫估價格 貸應付賬款—暫估價格，等發(fā)票收到，紅沖，按發(fā)票價格重新做分錄嗎

答： 你好，貨到票沒到 借原材料—暫估價格 貸應付賬款—暫估價格 票到 借：應付賬款—暫估價格 貸：應付賬款--某某公司

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司賣貨品給客戶，價格是1000元，可以用300元的優(yōu)惠券抵掉一部分貨款，只收700元貨款，老師，這個分錄怎么處理

答： 你好 借；銷售費用 300 銀行存款等科目 700 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費