
假設出廠價貨款800元,A客戶介紹B客戶來我司訂貨,貨款在我們原價格上加了2元,就是802元,B客戶定完貨轉(zhuǎn)賣給了C客戶,在802元的基礎(chǔ)上加了100元,902元賣給了C客戶,現(xiàn)在C客戶直接把總貨款轉(zhuǎn)到我公司,收到C客戶的貨款,我們又要從這批貨款把2元和100的錢轉(zhuǎn)給A和B, 那這個賬分錄要怎么做?沒有發(fā)票
答: 你好 你們只能按902來確認輸入 借 應收賬款 902 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2元和100元作為銷售費用 但是沒有發(fā)票這個銷售費用不可以稅前扣除的
老師,你好 貨到 發(fā)票未到 借原材料—暫估價格 貸應付賬款—暫估價格,等發(fā)票收到,紅沖,按發(fā)票價格重新做分錄嗎
答: 你好,貨到票沒到 借原材料—暫估價格 貸應付賬款—暫估價格 票到 借:應付賬款—暫估價格 貸:應付賬款--某某公司
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司賣貨品給客戶,價格是1000元,可以用300元的優(yōu)惠券抵掉一部分貨款,只收700元貨款,老師,這個分錄怎么處理
答: 你好 借;銷售費用 300 銀行存款等科目 700 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費


Lin 林林 追問
2019-11-16 21:04
答疑蘇老師 解答
2019-11-16 21:06
Lin 林林 追問
2019-11-16 21:09
答疑蘇老師 解答
2019-11-16 21:13