Beasty 追問

2019-11-15 16:04

10月份才交的，沒做

郭老師 解答

2019-11-15 16:08

10月份借預(yù)付貸銀存
補計提借管理費用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬（9-10月份）
借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸預(yù)付

Beasty 追問

2019-11-15 16:11

這樣做得不

Beasty 追問

2019-11-15 16:12

醫(yī)療的

Beasty 追問

2019-11-15 16:12

工傷的

郭老師 解答

2019-11-15 16:15

可以計提前計提的，

Beasty 追問

2019-11-15 16:18

能說明白點么

郭老師 解答

2019-11-15 16:20

按月計提，明白嗎
你提前計提了12月份的了

Beasty 追問

2019-11-15 16:25

那單據(jù)只有一張，要咋個分

郭老師 解答

2019-11-15 16:26

你好，分錄我給你寫了

Beasty 追問

2019-11-15 16:52

能寫清楚些么

郭老師 解答

2019-11-15 16:54

10月份借預(yù)付貸銀存
補計提借管理費用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬（9-10月份）
扣除個人負擔(dān)的社保借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款
支付工資借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款貸預(yù)付
社保我是一塊寫的，沒有分明細

Beasty 追問

2019-11-15 16:55

預(yù)付后面接什么

郭老師 解答

2019-11-15 16:56

借預(yù)付賬款-xx公司
貸銀行存款

Beasty 追問

2019-11-15 16:58

社保為什么接XX公司

郭老師 解答

2019-11-15 17:02

預(yù)付給xx公司的，給誰錢，往來科目寫誰

Beasty 追問

2019-11-15 17:02

社保付給稅務(wù)局啊，寫稅務(wù)局么？

郭老師 解答

2019-11-15 17:03

社保局的吧
你們是稅務(wù)局扣款嗎

Beasty 追問

2019-11-15 17:06

是的，代扣

郭老師 解答

2019-11-15 17:11

那就預(yù)付稅務(wù)局