plasticine玉?? 追問

2019-11-15 12:26

您意思按照上個(gè)月的先計(jì)提 等拿到新的工資表再做調(diào)整嗎

玲老師 解答

2019-11-15 12:27

你單位工資有變化就要調(diào)整差額不然你沒有出來(lái)數(shù)做不了 一般企業(yè)月初數(shù)據(jù) 都能出來(lái)了

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 12:29

10月計(jì)提11月的個(gè)人部分社保  ，但是行政給的是9月工資表  因?yàn)?0月發(fā)9月工資以及10月的社保申報(bào)表

玲老師 解答

2019-11-15 12:35

10月不能計(jì)提11月的社保，要到11月才能計(jì)提11月的社保。

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 12:38

好的 老師  就是我做10月的賬務(wù) 附件是9月的工資表 和10月份付出去9月工資的回單 那附帶的社保的回單是我10月份稅務(wù)局的社保申報(bào)表和10月份的社保繳款回單對(duì)不

玲老師 解答

2019-11-15 12:44

按月交社保的 那你做的是對(duì)的

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 12:45

是的 我們是10月申報(bào)10月的社保，發(fā)9月工資，

玲老師 解答

2019-11-15 12:46

你好同學(xué)，那就是對(duì)的

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 12:47

嗯嗯 老師  那請(qǐng)問10月社保申報(bào)表里的個(gè)人社保數(shù)字 對(duì)應(yīng)的是10月份工資表里的那幾個(gè)代扣代繳數(shù)字嗎

玲老師 解答

2019-11-15 12:49

，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 13:44

老師 分錄我會(huì)寫  我只要是想知道每月這個(gè)工資的個(gè)人部分和我稅務(wù)局當(dāng)月申報(bào)的數(shù)字之間的關(guān)系。比如；我現(xiàn)在做10月的賬務(wù) 附件是10月份的計(jì)提工資表 ，9月的員工工資表 和10月份付出去9月工資的回單   然后  附帶的社保的回單是我10月份稅務(wù)局的社保申報(bào)表和10月份的社保繳款回單。這些我都明白，主要問題是：10月份稅務(wù)局的社保申報(bào)表個(gè)人部分的數(shù)字是不是我計(jì)提10月份工資表對(duì)應(yīng)的的那寫代扣代繳的數(shù)字

玲老師 解答

2019-11-15 13:54

報(bào)個(gè)稅人數(shù)和金額和你工資表上的一致

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 14:05

那我10月申報(bào)當(dāng)月的社保 ，這個(gè)個(gè)人部分社保的數(shù)字是我10月工資表的那個(gè)數(shù)字還是9月工資表的數(shù)字

玲老師 解答

2019-11-15 14:08

你好 你社保是每個(gè)月都變嗎 不是在社保那邊核定的基數(shù)交 的嗎  ？

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 14:10

只要基數(shù)不變    一般情況我們的數(shù)字不變  我們是都是按照實(shí)際工資為基數(shù)去繳納。

玲老師 解答

2019-11-15 14:17

對(duì)  就 是按實(shí)際 工資的 你交哪個(gè)月就 是哪個(gè)月工資

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 14:17

你意思那我10月申報(bào)當(dāng)月的社保 ，這個(gè)個(gè)人部分社保的數(shù)字是我10月工資表的那個(gè)數(shù)字

玲老師 解答

2019-11-15 14:21

你好，同學(xué) 正常是的呀  因?yàn)槟闶钱?dāng)月報(bào)當(dāng)月的

plasticine玉?? 追問

2019-11-15 14:25

可是我10月申報(bào)當(dāng)月的社保 ，如果也是對(duì)應(yīng)10月工資表，申報(bào)一般都是15號(hào)前，我那時(shí)10月還沒有過完，不可能有10月完整的工資表啊，而且如果有人員增減變動(dòng)，也會(huì)出現(xiàn)不一樣的

玲老師 解答

2019-11-15 14:28

那你是當(dāng)月交當(dāng)月的實(shí)際 情況呀  你可以和你社保局確認(rèn)一下