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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-15 11:38

可以的
借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益是貸方負數(shù)

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

但是我登的分錄是借方的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

是正數(shù)

郭老師 解答

2019-11-15 11:42

截圖你的發(fā)生額看下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

怎么我截圖不了發(fā)出去呢

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

又得了

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:54

我這樣做的分錄對嗎

郭老師 解答

2019-11-15 11:54

主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生額在貸方,你放借方就是貸方負數(shù),軟件給你自動調(diào)整的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:00

那現(xiàn)在做的分錄對嗎?

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄應(yīng)該沒有問題的吧?

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

顯示紅色的

郭老師 解答

2019-11-15 12:03

你好,沒有問題的,對的,

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:12

好的,謝謝你

郭老師 解答

2019-11-15 12:16

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:59

老師,還想問一下,用計提稅嗎?

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:00

我價稅分離之后還要計提不,我10月份季報是不用交稅,但是9月底我用吧稅計提出來嗎?

郭老師 解答

2019-11-15 13:01

小規(guī)模的不計提
價稅分開做

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:02

還有不用交稅那部分免稅是9月底直接轉(zhuǎn)回收入,還是到10月轉(zhuǎn)回收入

郭老師 解答

2019-11-15 13:24

九月底結(jié)轉(zhuǎn)的,

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:37

好的 ,謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-15 14:39

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

老師。再問一下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

轉(zhuǎn)出還用做第一筆分錄嗎?

郭老師 解答

2019-11-15 14:52

你小規(guī)模不需要用到別的科目,確認收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:52

還用做一步轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎?還是直接把未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?

郭老師 解答

2019-11-15 14:53

小規(guī)模用不到其他的科目啊。

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相關(guān)問題討論
可以的 借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益是貸方負數(shù)
2019-11-15 11:38:37
你好!是的。是要分離,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-09-24 14:28:15
同學你好 理解的是對的
2020-12-09 16:55:51
同學,你好 是的呀,有什么問題嗎?
2022-03-15 16:35:56
同學好,運雜費需要價稅分離,需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費的分錄
2020-04-01 09:01:50
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