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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 08:31

你好，社保就這樣做分錄
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-11-15 08:32

這個(gè)還需要計(jì)提嗎，這是支付時(shí)候的分錄嗎

鄒老師 解答

2019-11-15 08:34

你好，需要先計(jì)提，然后做支付社保分錄的
上面是一筆計(jì)提分錄，一筆支付分錄

晚秋、冬至 追問

2019-11-15 08:34

那發(fā)放工資的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是什么呢

鄒老師 解答

2019-11-15 08:34

你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目

晚秋、冬至 追問

2019-11-15 08:38

這里面就沒有個(gè)人承擔(dān)社保的部分了是嗎

鄒老師 解答

2019-11-15 08:39

你好，是的，因?yàn)閭€(gè)人部分是單位負(fù)擔(dān)了，就不需要在發(fā)放工資的時(shí)候扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的

晚秋、冬至 追問

2019-11-15 08:42

分錄處理是這樣的，工資表上就直接不扣除正常發(fā)工資就可以了是嗎

鄒老師 解答

2019-11-15 08:42

你好，是的，是這樣的

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你好，社保就這樣做分錄 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
2019-11-15 08:31:04
工資*個(gè)人比例 不計(jì)提 是發(fā)工資時(shí)扣 看第二個(gè)分錄 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-08 14:02:22
你好，總公司借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 分公司借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2019-10-21 08:33:43
你好，總公司做借：應(yīng)收賬款-分公司，貸：銀行存款，分公司做借：應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人部分），借：管理費(fèi)用（單位部分），貸：應(yīng)付賬款-總公司。
2019-08-31 17:13:32
分錄還是跟你們自己的員工一樣做，讓總公司給你開社保費(fèi)發(fā)票
2019-06-27 09:44:44
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