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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-11-14 22:05

你好，同學(xué)。
首先，你這里幫他開(kāi)發(fā)票，在賬上的處理是作為你的收入處理，開(kāi)發(fā)票給你作為你的成本處理，你也按20萬(wàn)交了稅，在稅務(wù)方面沒(méi)有問(wèn)題。
對(duì)于企業(yè)是有利的。

皎 追問(wèn)

2019-11-14 22:19

我需不需要弄清楚他開(kāi)給我的130萬(wàn)增值稅發(fā)票，的來(lái)源？
聽(tīng)說(shuō)他這130萬(wàn)發(fā)票是買(mǎi)來(lái)的真實(shí)發(fā)票，但是沒(méi)有跟他買(mǎi)票的單位有真實(shí)的貨物流和現(xiàn)金流。他跟他買(mǎi)票單位的所有風(fēng)險(xiǎn)。
會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)嫁到我單位？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-14 22:22

需要呀，你開(kāi)出去是你的收入，他開(kāi)進(jìn)來(lái) 是你的成本呀。你賬上是這樣處理的。

皎 追問(wèn)

2019-11-14 22:25

朋友公司開(kāi)給我130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，但是我們之前沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)往來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-14 23:12

你做成真實(shí)往來(lái)就可以了。

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你好，同學(xué)。 首先，你這里幫他開(kāi)發(fā)票，在賬上的處理是作為你的收入處理，開(kāi)發(fā)票給你作為你的成本處理，你也按20萬(wàn)交了稅，在稅務(wù)方面沒(méi)有問(wèn)題。 對(duì)于企業(yè)是有利的。
2019-11-14 22:05:00
一、稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不在免稅范圍。 二、需要填寫(xiě)的是：增值稅申報(bào)表主表的第二欄，填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票的不含稅收入。 再看此發(fā)票是3%的稅率開(kāi)具的發(fā)票還是1%開(kāi)具的發(fā)票，如果是3%開(kāi)具發(fā)票，就可以了。如果是1%開(kāi)具的發(fā)票，還需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，讓需要繳納的稅額是1%，再填寫(xiě)預(yù)繳稅款，計(jì)算是否需要補(bǔ)交稅款了。
2021-04-20 11:19:31
你這個(gè)有刷新，提取數(shù)據(jù)按鈕嗎，都沒(méi)有，你問(wèn)下你稅局看是不是系統(tǒng)問(wèn)題，要是之前都可以，你幾時(shí)勾選的？
2020-10-12 16:06:01
作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷(xiāo)當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
同學(xué)，你好，你作廢的時(shí)候，你的發(fā)票也要作廢的，那你賬上也是按作廢處理的，應(yīng)該是一樣的
2021-10-19 15:38:58
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精選問(wèn)題

  • 老師，請(qǐng)問(wèn)一下A為個(gè)體工商戶(hù)。A家自己租土地種植 問(wèn)

    1. 購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗（成本核算） 若農(nóng)戶(hù)能代開(kāi)發(fā)票：讓農(nóng)戶(hù)到稅務(wù)局代開(kāi)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個(gè)人銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 若農(nóng)戶(hù)無(wú)法代開(kāi)發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證”（需個(gè)體工商戶(hù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶(hù)姓名、身份證號(hào)、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶(hù)身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹(shù)培育過(guò)程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 3. 銷(xiāo)售果樹(shù)（收入核算） 客戶(hù)需要發(fā)票：按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票（個(gè)體工商戶(hù)可申領(lǐng)發(fā)票自行開(kāi)具，或到稅務(wù)局代開(kāi)）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗 客戶(hù)不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷(xiāo)售額計(jì)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”（無(wú)票收入需如實(shí)申報(bào)納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

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    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問(wèn)

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