廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:26

可以

郭老師 解答

2019-11-14 16:28

差額計(jì)營(yíng)業(yè)外收支。

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:40

需要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎

郭老師 解答

2019-11-14 16:40

不需要修改四舍五入差異，沒(méi)事

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:45

計(jì)提增值稅時(shí)是按11320.81計(jì)提，還是按我賬面上11320.84計(jì)提呢？

郭老師 解答

2019-11-14 16:46

按你發(fā)票的做。

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:48

那繳納增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅金--未交增值稅11320.84

郭老師 解答

2019-11-14 16:49

是繳納的時(shí)候借11320.84貸銀行存款營(yíng)業(yè)外收入0.03

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:50

貸：銀行存款11320.81
      營(yíng)業(yè)外收入0.03

郭老師 解答

2019-11-14 16:56

憤怒，給你寫(xiě)上啦。

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 16:58

看到了，謝謝你。那3分可以沖掉其他應(yīng)付

郭老師 解答

2019-11-14 17:01

其他應(yīng)付款，那你一直會(huì)有余額。

廖佳 追問(wèn)

2019-11-14 17:14

借：應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)收賬款
可以嗎？

郭老師 解答

2019-11-14 17:14

你的應(yīng)收賬款會(huì)是有余額。