趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:13

老師，我點(diǎn)擊保存顯示這個(gè)

maize老師 解答

2019-11-14 13:21

你前面咋填寫，你附表1可以截一個(gè)完整圖么

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:25

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:26

老師，我把12列那填寫了10000元才能保存，為啥填寫一萬(wàn)??？填10000元對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-11-14 13:35

你們是有扣除項(xiàng)目之后繳納增值稅么，你這個(gè)開(kāi)6%是啥情況，你可以說(shuō)下么

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:38

交納增值稅不能提前扣除項(xiàng)目吧，百分之六是我們開(kāi)了個(gè)廣告制作費(fèi)的增值稅專用發(fā)票

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:40

老師幫忙回答快點(diǎn)吧。今天14號(hào)了，我還沒(méi)有報(bào)稅呢謝謝啦

maize老師 解答

2019-11-14 13:45

不是，你這個(gè)那這個(gè)表不對(duì)，（二十五）第11欄“銷項(xiàng)稅額”：填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)稅的貨物、勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額。
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，本欄應(yīng)填寫扣除之后的銷項(xiàng)稅額。
本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝《附列資料（一）》（第10列第1、3行之和-第10列第6行）+（第14列第2、4、5行之和-第14列第7行）；
 按這個(gè)說(shuō)明，你這個(gè)主表都取不到這個(gè)銷項(xiàng)稅額，你這個(gè)沒(méi)有扣除項(xiàng)目才對(duì)，那這個(gè)前面那個(gè)截圖是對(duì)才對(duì)，按這個(gè)后面填寫扣除后，你這個(gè)直接取0了

maize老師 解答

2019-11-14 13:49

6.第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，按《附列資料（三）》第5列對(duì)應(yīng)各行次數(shù)據(jù)填寫，其中本列第5欄等于《附列資料（三）》第5列第3行與第4行之和；服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)無(wú)扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。其他納稅人不填寫。
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，當(dāng)期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，填入本列第13行。
7.第13列“扣除后”“含稅(免稅)銷售額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的，本列各行次＝第11列對(duì)應(yīng)各行次-第12列對(duì)應(yīng)各行次。其他納稅人不填寫。
8.第14列“扣除后”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，按以下要求填寫本列，其他納稅人不填寫。

maize老師 解答

2019-11-14 13:50

你附表3填寫啥么，要是空白，你這個(gè)去稅局申報(bào)吧，那個(gè)12列需要填寫0才對(duì)

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:51

老師，我去稅務(wù)局申報(bào)，就是提交紙質(zhì)的嗎？

maize老師 解答

2019-11-14 13:53

是的，你帶上申報(bào)表，填寫之后蓋章公章交稅局前臺(tái)，把你們那個(gè)問(wèn)題大于出來(lái)說(shuō)不對(duì)，顯示不對(duì)

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 13:56

汪老師，明天也可以報(bào)稅是吧，明天是最后一天？

maize老師 解答

2019-11-14 13:57

是，但是我建議你現(xiàn)在就去處理算了

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 14:00

老師，我去稅務(wù)局給他要申報(bào)表，對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-11-14 14:02

也可以，你自己打印填寫過(guò)去也可以，一般大廳那邊有提供申報(bào)表

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 14:05

老師您有模板嗎

maize老師 解答

2019-11-14 14:08

我有，你郵箱多少我發(fā)給你

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 14:21

2746517623

趙利偉 追問(wèn)

2019-11-14 14:21

這是qq郵箱，辛苦老師啦

maize老師 解答

2019-11-14 14:32

已經(jīng)發(fā)了，你打印趕緊填寫去稅局吧，空白你也多準(zhǔn)備幾份