趙利偉 追問

2019-11-13 20:38

老師就是借應交稅費
                     貸管理費用

郭老師 解答

2019-11-13 20:39

看一下你的管理費用是不是有余額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益啊。

趙利偉 追問

2019-11-13 20:40

老師，管理費用借方余額是19348元，貸方余額是480

趙利偉 追問

2019-11-13 20:41

我結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)就是借方減貸方，對吧

趙利偉 追問

2019-11-13 20:41

480是減免稅，減去這個數(shù)后再結(jié)轉(zhuǎn)是吧

郭老師 解答

2019-11-13 20:49

不是要減去
各轉(zhuǎn)各的。
借方貸方，分別結(jié)轉(zhuǎn)。

趙利偉 追問

2019-11-13 21:05

老師，那就是費用轉(zhuǎn)兩筆，分別轉(zhuǎn)到本年利潤

郭老師 解答

2019-11-13 21:07

你好，是的。