大氣的黑貓 追問

2019-11-13 10:54

賬務(wù)處理怎么寫呢，謝謝

大氣的黑貓 追問

2019-11-13 10:55

用工單位已經(jīng)做了管理費用用了，我們還能做成本處理嗎？但是我們只有開給他的差額征稅的票，怎么做成本做賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 10:59

還是可以做成本或差額 的。
你這本質(zhì)是你的成本，只是對方 發(fā)放，沒通過你發(fā)放

大氣的黑貓 追問

2019-11-13 11:12

老師，我們是派遣公司，我們代用工單位發(fā)放的工資，用工單位申報的個稅，這個賬務(wù)我該怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:14

你的處理是
借 勞務(wù)成本
貸 應(yīng)付職工薪酬 
代發(fā)時
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 應(yīng)收賬款

大氣的黑貓 追問

2019-11-13 11:16

對方入費用了，我們還能入到成本是嗎？這不是重復入賬了嗎？入到成本我們可是沒有在個稅系統(tǒng)申報工資的而且還沒有票。

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:17

這個不影響，本就是他的費用成本。

大氣的黑貓 追問

2019-11-13 11:19

可不可以這樣了解，這筆錢本身就是帶他們發(fā)的工資不能算作我們的收入，所以我們需要把這筆工資的收入作為成本沖銷掉，這樣我們的收入只是實實在在的服務(wù)費的那筆收入對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:20

你本身就是你給他派人做事，你是給他開票，作為他的成本。你這個實際發(fā)的工資是作你的成本。

大氣的黑貓 追問

2019-11-13 11:28

明白了， 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-11-13 11:29

不客氣，祝你工作愉快。