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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-13 09:19

你好，是可以全額抵扣增值稅的
這個(gè)不需要認(rèn)證
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

力量 追問

2019-11-13 09:24

不認(rèn)證是不是申報(bào)稅時(shí)自己往進(jìn)項(xiàng)稅表填寫

鄒老師 解答

2019-11-13 09:26

你好，這個(gè)不是填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表，而是填寫在附表四減免增值稅情況明細(xì)表

力量 追問

2019-11-13 15:11

剛填了附表4，填在本期發(fā)生額上面，但是怎么沒有提取到主表上面

鄒老師 解答

2019-11-13 15:12

你好，那你有在附表4的本期實(shí)際抵減稅額填寫數(shù)據(jù)嗎？

力量 追問

2019-11-13 15:14

對

鄒老師 解答

2019-11-13 15:15

你好，你當(dāng)?shù)刂鞅淼膽?yīng)納稅減征額是自己填寫的，還是根據(jù)附表四的數(shù)據(jù)生成的？

力量 追問

2019-11-13 15:19

不知道，要是自己填，主表應(yīng)該在哪填

鄒老師 解答

2019-11-13 15:21

你好，在主表的 應(yīng)納稅減征額欄次填寫

力量 追問

2019-11-13 15:31

在附表4本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額填了480主表提取出來了，但是我是新公司沒有銷項(xiàng)全是進(jìn)項(xiàng)，480加進(jìn)項(xiàng)稅額50000，主表應(yīng)納稅額合計(jì)是不是應(yīng)該是50480

鄒老師 解答

2019-11-13 15:32

你好，這種情況不需要在附表的本期實(shí)際抵減稅額欄次填寫480，而是按0填寫，期末余額480

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你好，是可以全額抵扣增值稅的 這個(gè)不需要認(rèn)證 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-11-13 09:19:07
同學(xué)你好 在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)電子 發(fā)票就可以；
2021-10-29 13:50:20
普票也可以全額抵減增值稅的
2019-06-05 10:31:11
您好，同學(xué)，280元稅控盤維護(hù)費(fèi)也是需要發(fā)票的，在購買時(shí)，小規(guī)模和一般納稅人的會計(jì)處理方式一樣，借： 管理費(fèi)用，貸：銀行存款。
2020-10-21 15:25:30
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-05-04 15:32:55
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