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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-12 22:01

您好
多出的進(jìn)項稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣銷項

渡口 追問

2019-11-12 22:52

謝謝老師
留抵的可以一起認(rèn)證，還是等抵時再認(rèn)證？

bamboo老師 解答

2019-11-12 22:52

兩種方式都可以 不過最好等抵時再認(rèn)證 可以自己控制稅負(fù)率

渡口 追問

2019-11-13 17:49

謝謝老師
留抵的稅額要做賬務(wù)處理嗎？做的話怎么寫分錄，老師

bamboo老師 解答

2019-11-13 17:53

有的單位寫分錄 有的單位不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣就好了
寫分錄的這樣處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 多出的進(jìn)項稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣銷項
2019-11-12 22:01:38
你好；? ?你增值稅稅負(fù)率知道嗎 。知道的話 可以計算 公式反推下? ?
2021-12-29 11:46:20
你好,補(bǔ)交34513的增值稅.
2021-09-15 15:12:28
您好 發(fā)票上面有金額和稅額 然后還有價稅合計金額
2016-11-23 17:02:34
你好，你上面計算銷項稅額是異地施工預(yù)繳嗎
2019-09-27 08:51:08
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