???? 追問

2019-11-12 18:11

請問金額分錄都對嗎

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:13

進(jìn)項稅額跟報表上的不一致啊

???? 追問

2019-11-12 18:20

哪里不對，可以告訴我嗎

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:22

申報表進(jìn)項稅額是154多少的  記賬憑證上是144多少

???? 追問

2019-11-12 18:24

它不是有進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

???? 追問

2019-11-12 18:25

不是進(jìn)項還要減去轉(zhuǎn)出才是進(jìn)項嗎

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:25

分錄不要這么寫的 進(jìn)項轉(zhuǎn)出是單獨寫的 進(jìn)項要寫總額 
如果按您這樣結(jié)轉(zhuǎn) 您看您進(jìn)項稅額有余額

???? 追問

2019-11-12 18:28

分錄該怎么寫
可以詳細(xì)說明一下

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:30

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

???? 追問

2019-11-12 18:38

我想問賬上的跟實際手上的進(jìn)項票的稅額對不上是什么問題

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:39

您賬上的進(jìn)項稅額多還是申報表的多

???? 追問

2019-11-12 18:39

賬對得上票，但是賬上進(jìn)項稅余額對不到手上的票

???? 追問

2019-11-12 18:40

上期沒有留底的進(jìn)項

bamboo老師 解答

2019-11-12 18:40

賬對得上票？那您賬上進(jìn)項稅余額跟發(fā)票進(jìn)項稅應(yīng)該一致的啊
您帳能對應(yīng)到票