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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-12 17:11

你好,是之前費用多做了還是少做了?

楊小咩 追問

2019-11-12 17:12

多做和少做分別怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-11-12 17:13

你好
之前年度多做
借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整
之前年度少做
借;以前年度損益調(diào)整,貸;相關(guān)科目

楊小咩 追問

2019-11-12 17:40

然后呢需要手動調(diào)報表么?需要怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2019-11-12 17:40

你好,需要調(diào)整報表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)
需要知道這里的以前年度損益調(diào)整科目具體對應(yīng)的是哪個科目,才知道該如何調(diào)整的

楊小咩 追問

2019-11-12 17:41

但是費用不能用貸方吧?

鄒老師 解答

2019-11-12 17:41

你好,費用可能是貸方的,比如沖銷了費用

楊小咩 追問

2019-11-12 18:33

做以前年度損益調(diào)整會影響報表不平么

鄒老師 解答

2019-11-12 18:49

你好,不會導(dǎo)致報表不平
做了以前年度損益調(diào)整之后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

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你好,是之前費用多做了還是少做了?
2019-11-12 17:11:04
借,以前年度損益調(diào)整 貸,其他收入 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-03-29 15:52:20
好,具體的調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)?
2021-12-13 11:00:54
調(diào)整以前年度管理費用的賬務(wù)處理需要按照下列步驟進行: 1、確定哪些是以前年度的管理費用:由企業(yè)的管理部門確定哪些是以前年度的管理費用; 2、核實賬務(wù)數(shù)據(jù):核實以前年度的管理費用的賬務(wù)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性; 3、對前年度的管理費用做財務(wù)調(diào)整:確定修改后的管理費用,做出相應(yīng)的財務(wù)調(diào)整; 4、記錄調(diào)整:將財務(wù)調(diào)整后的以前年度管理費用記錄在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中; 5、更新管理費用數(shù)據(jù):更新以前年度的管理費用數(shù)據(jù),確保準(zhǔn)確性。 例子:如一家公司在2017年度有5000元的管理費用,但2019年度發(fā)現(xiàn)5000元有誤,應(yīng)該是6000元,則可以先確定這是以前年度的管理費用,然后核實6000元的賬務(wù)數(shù)據(jù),確定無誤后,再做財務(wù)調(diào)整,將原5000元調(diào)整為6000元,最后記錄調(diào)整、更新管理費用數(shù)據(jù)即可。
2023-02-20 17:30:08
您好!這個沒辦法不修改報表,因為你這個要么就反結(jié)轉(zhuǎn)到去年去做,修改去年12月的,要不就做到今年,就算你是做到去年,最終也會影響本年的報表的。
2017-06-11 13:15:43
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