Esther  追問

2019-11-12 16:30

可是有的東西已經(jīng)停產(chǎn)了開不進(jìn)來票了，應(yīng)該怎么辦呢？沒有進(jìn)來票的情況下，先把發(fā)票開出去了，進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣過

月月老師 解答

2019-11-12 16:30

你好，再找一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果沒有，就需要繳納稅款了。

Esther  追問

2019-11-12 16:32

繳納銷項(xiàng)稅嗎？我的產(chǎn)品成本應(yīng)該怎么弄呢

月月老師 解答

2019-11-12 16:35

你好，你可以做一個表格結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是所得稅稅前不能扣除。

Esther  追問

2019-11-12 16:47

就是先把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后匯算清繳時把這部分成本調(diào)增對嗎

月月老師 解答

2019-11-12 16:47

你好，你的理解是正確的。

Esther  追問

2019-11-12 16:56

老師，那我在交增值稅的時候怎么證明我繳納的這部分增值稅就是我這些產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅呢？增值稅報表不是一個統(tǒng)一的表嗎

月月老師 解答

2019-11-12 16:59

你好，你開具發(fā)票就需要繳納增值稅，是一致的。

Esther  追問

2019-11-12 17:03

那我只要繳納過大于等于這部分發(fā)票銷項(xiàng)稅的稅款就可以了對吧，不需要做其他處理，這樣理解對嗎

月月老師 解答

2019-11-12 17:03

你好，你就交納需要的銷項(xiàng)稅額就可以，不需要大于。

Esther  追問

2019-11-12 17:14

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-11-12 19:13

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。