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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-12 11:45

你好，你當(dāng)?shù)刂鞅淼膽?yīng)納稅額減征額是根據(jù)附表數(shù)據(jù)自動生成的，還是需要另外填寫的？

EVA 追問

2019-11-12 11:48

應(yīng)該是手動的

EVA 追問

2019-11-12 11:48

稅額遞減表示在主表生成后才可以填的表

鄒老師 解答

2019-11-12 11:51

你好，手動的那就需要手工在主表的 應(yīng)納稅額減征額欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)才是的

EVA 追問

2019-11-12 11:53

那怎么做賬。

鄒老師 解答

2019-11-12 11:56

你好，如果是一般納稅人
借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

EVA 追問

2019-11-12 11:59

EVA 追問

2019-11-12 11:59

我手動輸480.申報不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:00

你好，應(yīng)該是手動的（我手動輸480.申報不了），你當(dāng)?shù)氐降资鞘止ぬ顚懀€是根據(jù)附表數(shù)據(jù)生成的？

EVA 追問

2019-11-12 12:00

提示本期實際遞減稅額合計0。不等于23行應(yīng)納稅簡征額

EVA 追問

2019-11-12 12:01

主表是根據(jù)附表填寫的

EVA 追問

2019-11-12 12:01

但是遞減表是在主表生成后才可以填的

鄒老師 解答

2019-11-12 12:03

你好，把主表應(yīng)納稅額減征額欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)480就是了

EVA 追問

2019-11-12 12:04

填了啊。申報不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:04

你好，提示什么原因申報不了？

EVA 追問

2019-11-12 12:05

提示本期實際遞減稅額合計0。不等于23行應(yīng)納稅簡征額

鄒老師 解答

2019-11-12 12:07

你好，你當(dāng)期增值稅申報表有應(yīng)納稅額產(chǎn)生嗎?

EVA 追問

2019-11-12 12:07

有啊

EVA 追問

2019-11-12 12:07

沒有就不會用了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:09

你好，那就需要咨詢稅局是什么原因，既然有應(yīng)納稅額，而且沒有填寫錯誤，怎么會有這個提示了

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相關(guān)問題討論
你好，你當(dāng)?shù)刂鞅淼膽?yīng)納稅額減征額是根據(jù)附表數(shù)據(jù)自動生成的，還是需要另外填寫的？
2019-11-12 11:45:39
您好，是的。
2017-04-15 13:34:42
你好，可以的， 沒問題
2022-11-01 15:25:03
月報的話，每月15號之前遇到節(jié)假日的順延。
2019-11-12 23:27:29
開票系統(tǒng)里面找抄稅處理-反寫
2019-07-14 22:21:00
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