飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:09

以前銷售房屋沒有按面積結(jié)轉(zhuǎn)成本，按銷售款10%利潤結(jié)轉(zhuǎn)造成的

鄒老師 解答

2019-11-11 19:09

你好，需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整才是的

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:10

怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-11-11 19:11

你好，做之前多結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:11

會對企業(yè)所得稅造成影響嗎

鄒老師 解答

2019-11-11 19:12

你好，會影響企業(yè)所得稅的 （因為調(diào)整成本會影響利潤，進而影響企業(yè)所得稅的）

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:16

以前我們是按企業(yè)所得稅B類表格進行繳納的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入國稅，要A類表格了。

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:17

估計前面就不提了，要調(diào)整的話，估計要補好企業(yè)所得稅稅

鄒老師 解答

2019-11-11 19:19

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:20

我們不調(diào)整可以嗎

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:22

老師：預提費用可以結(jié)轉(zhuǎn)到其他應付款嗎

鄒老師 解答

2019-11-11 19:22

你好，是需要調(diào)整的，畢竟之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)是有錯誤的

飛天小能豆 追問

2019-11-11 19:35

好幾千萬呢

鄒老師 解答

2019-11-11 19:36

你好，這個與金額大小沒有關(guān)系，有錯誤就應當做相應調(diào)整才是的，不能因為金額大對納稅影響大就不做調(diào)整的