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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-11-11 17:08

你好 如果認(rèn)證與你做賬的時候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的；  你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅或者沒有銷項(xiàng)稅的時候  就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項(xiàng)稅

朵 追問

2019-11-11 17:11

我們公司是每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次，是不是結(jié)轉(zhuǎn)了它就自動到留抵那里了，不需要再做留抵憑證

meizi老師 解答

2019-11-11 17:12

你好 是的 你結(jié)轉(zhuǎn)了的話 你就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

朵 追問

2019-11-11 17:15

能麻煩把這幾種情況的分錄告訴我一下么？我這邊參考一下，之前的會計(jì)把旅客運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)直接用了一個留抵科目在做，但是我是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里，如果我現(xiàn)在要調(diào)整，該怎么弄呀，之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2019-11-11 17:18

你好 旅客運(yùn)輸服務(wù) 直接做 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  不要去做待認(rèn)證或者待抵扣；  專票的話 做 借 費(fèi)用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款 認(rèn)證  借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了

朵 追問

2019-11-11 17:24

之前的會計(jì)都是做到了待抵扣，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)，我可以按之前的做么？如果不可以的話，是不是需要做一張調(diào)整憑證，把待抵扣全部調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)

meizi老師 解答

2019-11-11 17:27

你好  按現(xiàn)在的來做  別還跟著錯；是的調(diào)整過來

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你好 如果認(rèn)證與你做賬的時候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的； 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅或者沒有銷項(xiàng)稅的時候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-11 17:08:23
可以月末不做憑證處理，到年末做賬務(wù)處理
2018-04-02 15:01:08
同學(xué)你好 這個是期末余額吧 是列入期初數(shù)的 不是做分錄
2021-10-19 15:19:20
您好，退稅后，借；銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅。
2018-08-30 16:39:46
你好！你應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-04-29 14:30:05
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