老師，我司開了一張發(fā)票給廠家，用以核銷費用，現(xiàn)在廠家以銀行對公打款的形式把費用金額打到我司帳上，現(xiàn)在要如何記帳？

答： 借：銀行存款 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅

看廠家未開票的發(fā)票金額 外帳發(fā)來這個 怎么看

答： 這個看不出來 你要是明細有寫未開票可以看出來

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我是一個小規(guī)模納稅人經(jīng)銷商為廠家墊付市場推廣、產(chǎn)品品鑒等費用，廠家將墊付的費用經(jīng)審核后返到和廠家的一個產(chǎn)品帳戶中（不需開票給廠家），后續(xù)購貨時可優(yōu)先使用帳戶內(nèi)資金付貨款，不足部分再另行以銀行或現(xiàn)金支付，但廠家開給我的購貨發(fā)票（普通發(fā)票）是同一張發(fā)票上有正負數(shù)金額，正數(shù)金額為本次采購貨品價款，負數(shù)金額由廠家返到產(chǎn)品帳戶內(nèi)的款支付，余款由經(jīng)銷商另行支付，如何做帳

答： 同學(xué)你好 這個計入管理費用就可以了