玉米粒 追問

2019-11-11 09:52

因為對方要求的，客戶沒要發(fā)票，讓我們直接開給他

玉米粒 追問

2019-11-11 09:54

他們有一套自己的系統(tǒng)核算方法，每次都算少錢，我們反應(yīng)過很多次，他們就很牛說要么就不合作要么就按系統(tǒng)算，所以我們也在減少和他們合作，但是這次要做賬領(lǐng)導(dǎo)也說沒辦法

鄒老師 解答

2019-11-11 09:57

你好，賠償款是不需要開具發(fā)票的

鄒老師 解答

2019-11-11 09:57

開具了發(fā)票就變成是你單位的收入，而不是收到的賠償款了

玉米粒 追問

2019-11-11 10:08

嗯，那現(xiàn)在做收入怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-11-11 10:09

你好，借；銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

玉米粒 追問

2019-11-11 10:13

他每次打過來的錢和開票金額不一致，怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-11-11 10:14

你好，開具發(fā)票這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
收款，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款

玉米粒 追問

2019-11-11 10:15

勞務(wù)成本到月末怎么處理

鄒老師 解答

2019-11-11 10:16

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就是了
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

玉米粒 追問

2019-11-11 10:20

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-11-11 10:24

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝