LQ 追問

2019-11-10 21:03

我的利潤表上比軟件上多該怎么寫分錄

小劉老師 解答

2019-11-10 21:05

你得確定哪個是正確的，為什么會差一千多，得找到原因才可以調(diào)。才知道對應的科目。

LQ 追問

2019-11-10 21:23

之前財務費用增加我是借銀行貸財務，后來軟件取數(shù)只取損益借方才形成的差額

小劉老師 解答

2019-11-10 21:27

財務費用增加你做錯了？應該是借財務費用，貸銀行，是不是？如果是的話，改的話就是借以前年度損益，貸銀行。

LQ 追問

2019-11-10 21:30

銀行增加的利息收入我是那么寫的，后來說要用負數(shù)列示的，如果調(diào)的話直接借以前年度調(diào)整財務費用貸銀行嗎？

小劉老師 解答

2019-11-10 21:37

可以的。其實是你沒做錯，只是軟件比較傻而已，只認借方發(fā)生額的數(shù)，是不是？

LQ 追問

2019-11-10 21:44

是的，還有今年如果調(diào)的話有可能要發(fā)生退稅了，我如果在以后任意一年調(diào)是不是都可以的

小劉老師 解答

2019-11-10 21:45

如果金額不是很大的話，可以的。