???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:22

老師能不能把上年結(jié)余資金上交和繳納的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄給我說(shuō)一下

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:23

萬(wàn)分感謝！專(zhuān)家。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:23

結(jié)余資金上交
你是
借 Ｘ 
貸 應(yīng)交財(cái)政 款
借 應(yīng)交財(cái)政款
貸 銀行存款

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:27

老師  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)呢  處不處理？

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:31

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:34

老師  這做的對(duì)不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:39

圖片里的分錄處理是對(duì)的，

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:42

老師  這樣不行，系統(tǒng)保存不了，提示是一個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目還一個(gè)是預(yù)算會(huì)計(jì)不相符

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:46

你這個(gè)現(xiàn)在是做的財(cái)務(wù)類(lèi)的分錄，你就是結(jié)余要用結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)替代
你如果是預(yù)算是
借 結(jié)余
貸 資金結(jié)存

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:51

老師  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么反應(yīng)出來(lái)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:53

財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)，你就是按你的結(jié)轉(zhuǎn)或盈余科目 。
要看你的收入和費(fèi)用類(lèi) 你是結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目 的。
用這個(gè)科目 作為借方

???? 追問(wèn)

2019-11-10 15:57

老師  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)我掛的是累計(jì)盈余

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 16:07

那你就是，借 累計(jì)盈余 貸 應(yīng)交財(cái)政 款