MH_敏 追問(wèn)

2019-11-10 18:00

不是的，老師。我原先問(wèn)過(guò)這個(gè)情況，但是太長(zhǎng)了，很難一下子把情況說(shuō)清

MH_敏 追問(wèn)

2019-11-10 18:06

廠房是屬于集資廠房，每個(gè)月有部分租金是應(yīng)該要分回給出資人的，每個(gè)月收租時(shí)計(jì)提增值稅，現(xiàn)在公司覺得屬于出資人拿的租金部分的稅金其實(shí)應(yīng)該要由他們自己承擔(dān)，所以對(duì)這部分要收回來(lái)的租金要怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？分錄怎么做合適？

MH_敏 追問(wèn)

2019-11-10 18:15

公司這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算過(guò)程大致如下：每月計(jì)提收入，借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （每月只計(jì)提屬于公司收租的部分金額）。每月收到租金時(shí)，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款  貸：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 （其他應(yīng)付款 就是核算屬于出資人的那部分）交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅   貸：銀行存款 ?，F(xiàn)在想把原先公司統(tǒng)一幫出資人墊付的稅金進(jìn)行收回來(lái)的處理，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？ 借：其他應(yīng)付款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ？感覺這樣做分錄不太對(duì)？還是要用哪個(gè)科目呢？

答疑蘇老師 解答

2019-11-10 19:33

你好 嗯 好的 同學(xué)再重新咨詢，老師就不接手了 ，直接寫哪個(gè)老師來(lái)回答就可以了。

MH_敏 追問(wèn)

2019-11-10 21:51

蘇老師，我標(biāo)題一開始的問(wèn)題有提到，bamboo老師，能麻煩轉(zhuǎn)嗎？

MH_敏 追問(wèn)

2019-11-10 21:58

蘇老師，上面我已經(jīng)把問(wèn)題全部都表述過(guò)了，麻煩你給我解答，謝謝。因?yàn)槲抑匦略僮稍兲闊┝?，操作不容?/p>

答疑蘇老師 解答

2019-11-11 09:01

你好 你們出資人是固定分紅還是按租金收入的一定比例來(lái)分紅呢？