樸素的刺猬
于2019-11-09 15:12 發(fā)布 ??1020次瀏覽
答疑蘇老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-11-09 15:15
老師比如說(shuō) 我9月工資20000萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提，10月計(jì)提工資25000時(shí)包括個(gè)人部分社保，公司部分社保8000，那么我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)5.3萬(wàn)嗎？要怎么做分錄？
答： 你好 沒(méi)有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
公司4月新成立一直沒(méi)計(jì)提工資，5月8日發(fā)4月工資23000元（社保手續(xù)沒(méi)辦好未扣個(gè)人社保），5月21號(hào)辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元（公司5000/個(gè)人3000），6月6號(hào)發(fā)5月工資21000（把4月和5月的個(gè)人社?？鄢?，6月12號(hào)又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000元（公司2500/個(gè)人1500）請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄？
答： 您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借：管理費(fèi)用——工資 23000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號(hào)辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元（公司5000/個(gè)人3000） 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號(hào)發(fā)5月工資21000 借：管理費(fèi)用——工資 24000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 銀行存款等 21000 6月12號(hào)又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 2500 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)社保費(fèi) 1500 銀行存款 4000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
上月工資忘記計(jì)提了，這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提還是怎么做分錄啊
答： 你好，這個(gè)月補(bǔ)上計(jì)提的分錄。
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