空 追問(wèn)

2019-11-08 15:51

金蝶不是自動(dòng)嗎，我原來(lái)都是自動(dòng)的，這回進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)沒(méi)有出來(lái)～～只出來(lái)了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，這是怎么回事？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 15:58

你好，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)不自動(dòng)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)的

空 追問(wèn)

2019-11-08 16:03

？原來(lái)是自動(dòng)的呀～～

徐阿富老師 解答

2019-11-08 16:04

你好，那如果要先結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)損益，用手工也可以的啊，因?yàn)槟阆胩崆白鼋Y(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)

空 追問(wèn)

2019-11-08 16:24

我想知道為什么原來(lái)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在為啥不能了？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 16:27

你好，這個(gè)可能是設(shè)置問(wèn)題，

空 追問(wèn)

2019-11-08 17:02

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)對(duì)應(yīng)科目是其他應(yīng)付款，這是怎么算的？

空 追問(wèn)

2019-11-08 17:12

我們正常不應(yīng)該是
借:本年利潤(rùn)     貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)  嗎？他這樣登記對(duì)嗎？怎么計(jì)算的？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 17:16

你好，這個(gè)估計(jì)是之前的應(yīng)付款不用支付轉(zhuǎn)收入了，但這樣做是不妥的

空 追問(wèn)

2019-11-08 17:42

您的意思是，這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入走了本年利潤(rùn)科目，用于分配利潤(rùn)，是為了不交稅才這樣操作嗎？我看它每月都是這樣操作的，這個(gè)是內(nèi)賬，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？那我現(xiàn)在接手了，我要怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2019-11-08 17:48

你好，內(nèi)賬這樣做肯定沒(méi)問(wèn)題的，可以的