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請解答一下企業(yè)所得稅繳納多少？謝謝

油菜花蜜蜂

于2019-11-07 23:11 發(fā)布 ??1347次瀏覽

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恩熙老師

職稱： 6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗

2019-11-07 23:57

第11行是應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

油菜花蜜蜂追問

2019-11-08 08:25

第12行減免怎么來的呢？謝謝

恩熙老師解答

2019-11-08 10:48

你看看A201030數(shù)據(jù)。你們單位應(yīng)該是小型微利企業(yè)，享受所得稅優(yōu)惠，稅率為5%，實際減免20%，即12行=9行*20%

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第11行是應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

2019-11-07 23:57:11

您好，某分支機構(gòu)分攤比例=(該分支機構(gòu)營業(yè)收入/各分支機構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機構(gòu)職工薪酬/各分支機構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30。

2020-07-15 20:56:40

　　二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

2019-07-16 20:39:17

請問你想問的問題具體是？

2015-12-17 18:13:37

1. 2017年末，遞延所得稅資產(chǎn)期末列示 30%2B1600*25%%2B（2000-10000*15%）*25%%2B100*25%=570萬元遞延所得稅負債期末列示 200*（7.5-5.5）*25%=100

2020-04-26 18:37:59

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