回憶 追問

2019-11-07 20:10

老師，假如之前做了一筆 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 暫估，到了年底沒法沖銷了，要轉(zhuǎn)為收入 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 主營收入 還是直接營業(yè)外收入 ？

郭老師 解答

2019-11-07 20:11

這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的，收入和成本之間轉(zhuǎn)？

回憶 追問

2019-11-07 20:12

以前為了不想交企業(yè)所得稅 暫估的費(fèi)用，后期沒票沖銷了

郭老師 解答

2019-11-07 20:13

沒有發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就可以

回憶 追問

2019-11-07 20:16

不是要有票，才能把之前的暫估給沖銷嗎？

郭老師 解答

2019-11-07 20:17

不是，實(shí)際沒有業(yè)務(wù)的也可以紅沖
有發(fā)票的紅沖之后做發(fā)票的，你們這個(gè)只紅沖，不做有發(fā)票的