小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 16:19

現(xiàn)在的問(wèn)題就是采購(gòu)入庫(kù)成本-存貨=銷售成本  都提取的是整年的數(shù)字 但抵扣貨票進(jìn)項(xiàng)金額-存貨 算出來(lái)的成本和上面的不一致

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 16:21

稅務(wù)局提取的是購(gòu)進(jìn)數(shù)字是來(lái)自我抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額 然后減去期末庫(kù)存 就和我財(cái)報(bào)里的銷售成本有差異

郭老師 解答

2019-11-07 16:23

你購(gòu)入沒(méi)有抵扣的也得做賬。

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 16:30

上游發(fā)票當(dāng)期沒(méi)有給我開，我當(dāng)期做的暫估入的帳

郭老師 解答

2019-11-07 16:41

那稅務(wù)局那個(gè)成本就不準(zhǔn)確了

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 16:51

現(xiàn)在稅務(wù)局就是說(shuō)他那邊成本少，我賬面成本高，說(shuō)我多轉(zhuǎn)成本了，要出具情況說(shuō)明

郭老師 解答

2019-11-07 16:55

你有暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎。

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 16:57

隨貨物出庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2019-11-07 17:04

有發(fā)票的附上發(fā)票號(hào)碼，然后金額稅額都帶上，暫估的你寫說(shuō)明的時(shí)候，里邊寫上暫估計(jì)金額，數(shù)量
結(jié)轉(zhuǎn)喜歡成本金額數(shù)量

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 17:19

這個(gè)指的是提供上游的發(fā)票或是暫估明細(xì)，就可以是吧

郭老師 解答

2019-11-07 17:20

對(duì)的，你購(gòu)入的存貨，

小菇?jīng)?66 追問(wèn)

2019-11-07 17:26

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-07 18:04

不用客氣的，