景欣 追問

2019-11-07 14:34

就是這個(gè)，

景欣 追問

2019-11-07 14:42

我這轉(zhuǎn)出的稅是負(fù)數(shù)·····

徐阿富老師 解答

2019-11-07 14:45

你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒有，又不用填數(shù)據(jù)，480元的附表填上去，直接保存上報(bào)就好

景欣 追問

2019-11-08 08:26

因?yàn)橛屑t字負(fù)數(shù)  所以我沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，可以嗎？這月銷項(xiàng) 很少

徐阿富老師 解答

2019-11-08 08:35

你好，進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證的啊

景欣 追問

2019-11-08 10:52

紅字發(fā)票稅有4000多，本月銷項(xiàng)稅有2000，所以那個(gè)轉(zhuǎn)出數(shù) 是負(fù)數(shù)，是不是我哪兒整錯(cuò)了

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:22

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為啥有發(fā)生額？

景欣 追問

2019-11-08 11:27

進(jìn)了原材料啊··不是說紅字發(fā)票稅額也能抵減銷項(xiàng)嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:29

你好，你好，紅字發(fā)票那是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)借方

景欣 追問

2019-11-08 11:35

老師我是這樣做的 錯(cuò)了嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:37

你好，沒錯(cuò)，我現(xiàn)在看到你貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方，怎么回事，我先吃飯去了。

景欣 追問

2019-11-08 11:42

我是拿回來的發(fā)票 不打算認(rèn)證的我就是計(jì)入的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入借方的，

徐阿富老師 解答

2019-11-08 12:19

你好，1，不認(rèn)證先入賬是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，以后要改掉。2，你這個(gè)月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)又為啥會(huì)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額？

景欣 追問

2019-11-08 12:43

不認(rèn)證先去入賬，就是入的帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月沒有認(rèn)證勾選，所以就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呀，老師我哪兒理解錯(cuò)了

徐阿富老師 解答

2019-11-08 13:10

哦哦，對的沒錯(cuò)，我看成貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了