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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-11-07 11:58

你好，可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計入貸方了，你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額

小倩 追問

2019-11-07 12:10

老師，在沒結(jié)轉(zhuǎn)前肯定有余額，關(guān)鍵是我在做十月賬之前把所有之前損益類科目都先結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負債表左邊和右邊差的金額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的這部分金額

徐阿富老師 解答

2019-11-07 12:12

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核記賬沒有？

小倩 追問

2019-11-07 12:15

憑證都做完了，還沒有記賬，這個跟記賬有關(guān)系嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-07 12:16

你好，肯定啊，要全部審核記賬之后才會平

小倩 追問

2019-11-07 12:27

老師，我記賬后還是不平

徐阿富老師 解答

2019-11-07 13:12

你好，記賬之后，看看收入科目有木有余額，有余額就是我上面說的情況了

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相關(guān)問題討論
以前的平嗎，同學(xué)
2019-11-07 11:23:47
你好，可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計入貸方了，你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額
2019-11-07 11:58:04
你好！什么叫上下2個賬套？
2019-07-24 16:46:29
您好！因為損益類最終影響未分配利潤，而未分配利潤是資產(chǎn)負債表上面的數(shù)據(jù)
2017-11-06 17:13:17
如果公司即將注銷，對于資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類、負債類和損益類科目余額，需要進行相應(yīng)的處理。 1.資產(chǎn)類科目：對于銀行存款科目，需要與銀行核對賬戶余額，確保賬戶余額與賬面一致。如果存在差異，需要進行調(diào)整。如果公司有其他的資產(chǎn)科目余額，如應(yīng)收賬款、存貨等，需要逐一核實并處理。 2.負債類科目：對于其他應(yīng)付款-法人科目，需要核對法人應(yīng)付賬款的賬目，確保賬目準(zhǔn)確無誤。如果存在差異，需要進行調(diào)整。 3.損益類科目：需要將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目，并根據(jù)公司的具體情況進行利潤分配。
2023-11-10 09:40:06
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