零@點(diǎn) 追問(wèn)

2019-11-06 21:14

嗯，只有一個(gè)是公司墊付的要還給他們，但是當(dāng)時(shí)我們開了專票去了，我們作為收入了，現(xiàn)在要調(diào)成要還給公司的錢

零@點(diǎn) 追問(wèn)

2019-11-06 21:15

稅也交了，不知道怎么調(diào)了

零@點(diǎn) 追問(wèn)

2019-11-06 21:18

這是當(dāng)時(shí)我做的，現(xiàn)在要調(diào)的就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，老師你看看怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-11-06 21:21

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——經(jīng)營(yíng)收入，貸；其他應(yīng)付款

零@點(diǎn) 追問(wèn)

2019-11-06 21:25

老師，稅款這些就不用管了對(duì)吧，寫的時(shí)候要不要寫調(diào)整哪年哪月的分錄？

鄒老師 解答

2019-11-06 21:28

你好，稅有錯(cuò)誤嗎？
調(diào)整分錄摘要需要寫調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證的

零@點(diǎn) 追問(wèn)

2019-11-06 21:30

稅款沒(méi)有錯(cuò)誤，本來(lái)就不用開票的，因?yàn)檫@個(gè)相當(dāng)于我們借他們的，以后還，但是開了發(fā)票我們也交了稅，他們才說(shuō)這樣是錯(cuò)的

鄒老師 解答

2019-11-06 21:31

你好，稅款沒(méi)有錯(cuò)誤就不需要調(diào)整稅款部分的