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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-06 21:11

你好，主營業(yè)務(wù)收入是損益科目，應(yīng)當(dāng)借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額一致，期末無余額才是啊 
能提供一下你單位科目余額表圖片？

康乃馨 追問

2019-11-06 21:17

康乃馨 追問

2019-11-06 21:18

本期發(fā)生額借貸方不一致

鄒老師 解答

2019-11-06 21:19

你好，這樣說明是有錯(cuò)誤的
主營業(yè)務(wù)收入是損益科目，應(yīng)當(dāng)借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額一致期末無余額才是的

康乃馨 追問

2019-11-06 21:21

是怎么出現(xiàn)的錯(cuò)誤呢？會有哪些原因呢

鄒老師 解答

2019-11-06 21:21

你好，可能是軟件出錯(cuò)了

康乃馨 追問

2019-11-06 21:22

人為的會有啥原因嗎

鄒老師 解答

2019-11-06 21:24

你好，那就需要看有沒有人為的改動科目余額表取數(shù)公式了

康乃馨 追問

2019-11-06 21:46

如果資產(chǎn)不等于負(fù)債+權(quán)益又是咋回事呢

鄒老師 解答

2019-11-06 21:54

你好，有制造費(fèi)用科目余額沒有結(jié)平嗎

康乃馨 追問

2019-11-06 22:21

沒有制造費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-11-07 07:38

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

上傳圖片 ?
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營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，本題中主營業(yè)務(wù)收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加，借方是減少
2019-12-24 23:26:43
本月發(fā)生額借方貸方，寫上就可以的，它是沒有余額的。
2021-11-15 18:59:50
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的，借主營業(yè)務(wù)收入貸，本年利潤月末做。
2021-09-03 14:46:39
你好 你看看你們收入總共是多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)了多少 是否全額結(jié)轉(zhuǎn)了 。 如果全額結(jié)轉(zhuǎn)了還是有余額 可能是你們系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)有問題 找軟件售后遠(yuǎn)程給你看看
2020-07-07 11:54:10
工程施工一毛利會有余額，工程結(jié)算代表甲方確認(rèn)的進(jìn)度單金額，主營業(yè)務(wù)收入是按完工百分比法確認(rèn)的金額，不一定都經(jīng)過甲方確認(rèn)，所以不同
2019-11-05 19:19:05
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