對公轉(zhuǎn)給員工的報銷款要先做其他應收款嗎，還是直接做借管理費用貸銀行存款

答： 你好同學，僅供參考： 差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用；貸：其他應收款，借或貸：庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發(fā)生：借：其他應收款——職工；貸：庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時，差旅費用已經(jīng)發(fā)生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方。 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予積極的評價更好地進行服務，謝謝！

往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應該誰來做

答： 你好！這個屬于費用會計處理，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司之前匯了5萬給項目經(jīng)理用于項目的瑣碎開銷，做的分錄是 借：其他應收款-某某 5萬 貸：銀行存款5萬， 后期每月會拿發(fā)票來報銷，這個月是1萬，這個時候我們是做，借：管理費用-相關明細 1萬 貸：其他應收款-某某1萬，可以嗎？是否合規(guī)？

答： 你好，分錄沒有錯，就是這樣做