老師，比如：10月收到一張用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額1000元，稅額130元，還有一張用于內(nèi)銷的發(fā)票，金額500元，稅額65元，請問怎么做分錄，謝謝?。ǖ谝淮谓佑|這個(gè)外銷，麻煩了?。?，這兩筆，一筆內(nèi)銷，一筆外銷，麻煩把所有分錄帶金額寫一下，謝謝！

李老師.

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-11-06 11:38

借存貨500
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65
貸銀行存款565

李老師. 解答

2019-11-06 11:43

借存貨1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130
貸銀行存款1130

精選問題

總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司，分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬問

您好，這種分公司要開分割單才可以答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做問

計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。答
老師，收入只有9萬，但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工（工資，社問

如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
私戶收的錢，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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