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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 09:52

借原材料貸進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
你這個(gè)分錄不平
紅沖，然后借原材料貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

草草 追問

2019-11-06 11:40

那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出弄平還要做個(gè)賬吧

郭老師 解答

2019-11-06 11:45

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級(jí)科目

草草 追問

2019-11-06 11:59

我是15年認(rèn)證，18年國(guó)稅查出讓我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交稅款，你剛才說的賬做完還是跟原來一樣，沒變

郭老師 解答

2019-11-06 12:07

借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款，
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

草草 追問

2019-11-06 12:10

那罰款做營(yíng)業(yè)外支出是嘛

郭老師 解答

2019-11-06 12:14

你好，是的，

草草 追問

2019-11-06 12:15

那借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還要做嗎

郭老師 解答

2019-11-06 12:24

不做了
已經(jīng)沖了去年的成本了

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你好，同學(xué)。 設(shè)備是固定資產(chǎn)，也是間接 為了銷售，所以這個(gè)環(huán)節(jié)沒有中斷，所以不用轉(zhuǎn)出，后面會(huì)間接 產(chǎn)生銷項(xiàng)。
2020-03-22 11:58:30
你好，這個(gè)要根據(jù)報(bào)廢的原材料實(shí)際購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅率決定，如果分不清楚時(shí)會(huì)按照從高
2018-01-02 11:13:20
你好，其實(shí)可以視同贈(zèng)送這樣進(jìn)項(xiàng)稅額也不用轉(zhuǎn)出了，嗯借營(yíng)業(yè)外支出貸原材料、貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022-09-23 16:34:50
你好，直接減少原材料，不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-01-14 11:04:42
是管理問題，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2020-06-20 11:56:01
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