燦若星辰 追問

2019-11-06 00:36

上海已經(jīng)完成了 ，我這是認(rèn)證供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票，其他家的都能查到，就幾家查不到。會不會是對方稅號開錯的原因?

恩熙老師 解答

2019-11-06 00:47

你需要看供應(yīng)商地區(qū)的是否升級完成，如果他們地區(qū)沒有升級完成，他們是無法成功上傳發(fā)票的。如果你擔(dān)心是稅號的原因，可以百度企查查，查一下他的稅號是否正確。

燦若星辰 追問

2019-11-06 00:48

供應(yīng)商和我們是一個地區(qū)的

燦若星辰 追問

2019-11-06 00:49

我們稅號里有個字母O，有些供應(yīng)商會開成0，會不會因為這個稅號開錯的原因

恩熙老師 解答

2019-11-06 00:55

有可能是這個原因，可以跟供應(yīng)商確認(rèn)一下

燦若星辰 追問

2019-11-06 00:56

假如是開錯了，賬怎么調(diào)

恩熙老師 解答

2019-11-06 01:00

以負(fù)數(shù)沖銷原分錄。其實規(guī)范的賬務(wù)處理是每月關(guān)賬前核對賬面與實際認(rèn)證是否一致。

燦若星辰 追問

2019-11-06 01:02

我之前把這幾張和認(rèn)證成功的放到一張憑證里做賬的，現(xiàn)在沖原分錄，是直接沖整張憑證還是只沖憑證里的這幾張對應(yīng)的分錄?

恩熙老師 解答

2019-11-06 06:35

只沖憑證里面這幾張未找到的。

燦若星辰 追問

2019-11-06 06:37

還有個問題，我們一部分員工工資是人力資源公司發(fā)的，這個公司給我們開票，但是一般當(dāng)月的工資下個月才有數(shù)據(jù)，才開票，那是不是這個月要計提這部分費用?計提的話，附件附上什么呢

恩熙老師 解答

2019-11-06 07:15

計提的附件附上工資的計算明細(xì)。

燦若星辰 追問

2019-11-06 07:16

一般什么費用需要計提

恩熙老師 解答

2019-11-06 07:22

工資費用每月計提
年底的時候，由于權(quán)責(zé)發(fā)生制，部分費用發(fā)票未取得，需要將費用計提在當(dāng)年。符合條件的都可以，比如房租，廣告費，水電費，審計費等等

燦若星辰 追問

2019-11-06 09:48

老師，我是在關(guān)賬前去核對進(jìn)項稅的，查出來確實是對方稅號寫錯了，但是這筆錢我們已經(jīng)付出去了，相應(yīng)的商品也發(fā)生了銷售，有了成本，所以這批商品這個月是要入庫的，但是進(jìn)項無法認(rèn)證，導(dǎo)致賬上進(jìn)項和實際認(rèn)證進(jìn)項不一致，我賬要如何修改

恩熙老師 解答

2019-11-06 12:06

如果正確的發(fā)票11月能過來，賬務(wù)可以不用調(diào)整，因為從兩個月整體來看，賬面與申報表一致。

燦若星辰 追問

2019-11-06 12:35

我已經(jīng)刪掉這幾張進(jìn)項發(fā)票找不到的分錄了?應(yīng)該沒啥影響吧

恩熙老師 解答

2019-11-06 14:02

你好，是沒有影響的