????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:52

第14行不用填那嘛？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:53

您好，你這個(gè)是銀行的借款才填14行，不是就不需要

????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:55

是股東的借款，就不需要填對(duì)嗎？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:56

您和，股東的借款如果有核定利息要填，沒有不用

????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:58

好的明白了，謝謝，那第4和第5這些需不需要填列？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:59

您好，第4和第5有發(fā)生需要填列

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:00

第4項(xiàng)就是實(shí)際發(fā)生的工資嗎？第5項(xiàng)預(yù)繳的增值稅，也是填列這個(gè)嗎

小黎老師 解答

2019-11-05 16:03

您好，第4項(xiàng)是支付給職工的工資薪金有發(fā)生現(xiàn)金流的，第5項(xiàng)也是 不僅僅是增值稅還有其他稅種

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:04

我門都是銀行走賬，沒有現(xiàn)金的，發(fā)工資也是銀行

小黎老師 解答

2019-11-05 16:05

你好，我說的現(xiàn)金流不是說發(fā)現(xiàn)金 只是指貨幣形式

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:11

我的金蝶軟件出的現(xiàn)金流量表和報(bào)稅系統(tǒng)不一樣，所以我要把現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)和報(bào)稅系統(tǒng)一樣，我就根據(jù)實(shí)際支付出去的工資35636.36在經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)873123.96中給減出來，第三項(xiàng)數(shù)據(jù)就是873123.96-35636.36=837477.6，這樣合適嗎？

小黎老師 解答

2019-11-05 16:12

您好，為啥不按照財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)申報(bào)？賬務(wù)不對(duì)？

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:15

數(shù)據(jù)是對(duì)的，兩個(gè)模版不一樣，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)里現(xiàn)金流量表項(xiàng)目名稱要具體些，你看我發(fā)你的金蝶軟件出的數(shù)據(jù)，就沒有-支付的職工薪酬和支付的稅費(fèi)這些項(xiàng)目名稱

小黎老師 解答

2019-11-05 16:16

您好，這樣是可以的 只要不是錯(cuò)的就行

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:19

數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)，我都是按數(shù)據(jù)支付的數(shù)據(jù)填列的，我只是在第3項(xiàng)中把數(shù)據(jù)給拆分出來了

小黎老師 解答

2019-11-05 16:20

您好，那這樣是可以的哦

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:35

好的，感謝了

小黎老師 解答

2019-11-05 16:38

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快