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2019-11-05 12:28

9月份填了附表二的申報抵扣的進項稅額

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2019-11-05 12:29

附表二的帶抵扣進項稅額沒有填入

文老師 解答

2019-11-05 12:31

也就是說您這海關完稅證明的進項稅額9月份是在哪里體現(xiàn)的

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2019-11-05 12:33

只有在附表二的一、申報抵扣的進項稅額里面體現(xiàn)

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2019-11-05 12:34

沒有體現(xiàn)到附表二的三、待抵扣進項稅額里面

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2019-11-05 12:34

是不是又要去稅務局重新改報表了老師

文老師 解答

2019-11-05 12:35

那所以上月的時候就已經轉到留抵稅額里面了

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2019-11-05 12:37

是的

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2019-11-05 12:38

但是稅務局的系統(tǒng)上是沒有的，是要自己填寫進去還是說這個本事系統(tǒng)就是有的

文老師 解答

2019-11-05 12:44

您是就9月份有，10月份沒有吧，那10月份附表二也就不應該有了

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2019-11-05 12:47

但是這筆116963.66是沒有抵扣過的，只是認證了

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2019-11-05 12:50

這筆海關進口增值稅是作為留抵稅額的老師，9月份沒有發(fā)生抵扣呢

文老師 解答

2019-11-05 13:10

認證了就可以抵扣，您已經到您的留抵稅額了，以后有銷項稅額就可以抵扣了

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2019-11-05 14:08

但是10月份的附表二系統(tǒng)上沒有這個留抵稅額的數(shù)據，是要自己填寫嗎

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2019-11-05 14:45

為什么稅務系統(tǒng)的附表二沒有顯示留抵稅額呢

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2019-11-05 15:27

在嗎

文老師 解答

2019-11-05 15:46

在增值稅的主表上有就可以，是在期初留抵稅額里面體現(xiàn)是的