直率的短靴 追問

2019-11-05 08:47

是把多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅9萬多轉(zhuǎn)出嗎？

小妍老師 解答

2019-11-05 08:49

您好！是的，否則增值稅報(bào)表上留抵稅額就會(huì)很大。

直率的短靴 追問

2019-11-05 08:54

請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)出呢？我沒有經(jīng)驗(yàn)，才剛做會(huì)計(jì)，請(qǐng)您教我一下，謝謝！

小妍老師 解答

2019-11-05 08:58

您好！如果您已經(jīng)把作廢的發(fā)票認(rèn)證了，并且在申報(bào)表上面有體現(xiàn)，那么可以在申報(bào)表附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，填寫第二項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把誤認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅金額填上即可。

直率的短靴 追問

2019-11-05 09:06

還是不太懂，這樣說吧，我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了九萬四千多，實(shí)際我銷項(xiàng)發(fā)票只開了1755元，公司需要交稅嗎？對(duì)公司有什么影響嗎？

小妍老師 解答

2019-11-05 09:08

您好！不需要交稅。但是這個(gè)作廢的發(fā)票不能認(rèn)證的，如果認(rèn)證了，需要在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候把作廢發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來。

直率的短靴 追問

2019-11-05 09:10

作廢的發(fā)票是我開的銷項(xiàng)發(fā)票，作廢了一張9萬多的銷項(xiàng)發(fā)票

小妍老師 解答

2019-11-05 09:12

您好！如果是這樣的話，沒有什么影響，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，會(huì)有留抵稅額，以后開票有銷項(xiàng)稅可以用留抵稅額抵扣。

直率的短靴 追問

2019-11-05 09:25

好的，謝謝

小妍老師 解答

2019-11-05 09:28

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦！