竹 追問

2019-11-04 16:49

老板說的是稅務(wù)局讓打申請。但是我們是不是應(yīng)該寫情況說明，就是說把這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊！

郭老師 解答

2019-11-04 16:50

我是這么覺得
然后你們?nèi)フ忆N售方，讓他重新給你們開
是不是你老板想要抵扣的

竹 追問

2019-11-04 16:50

怎么處理是合理

竹 追問

2019-11-04 16:51

對方給我們重新開了，但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作廢的那張發(fā)票是九月份的。

郭老師 解答

2019-11-04 16:52

只抵扣的票是什么意思

竹 追問

2019-11-04 16:53

九月份的一張專票。我們已經(jīng)抵扣以后，他們對方給作廢了。后來又給我們開了一張正常的。

竹 追問

2019-11-04 16:53

現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?nèi)ゴ蛏暾垺?/p>

竹 追問

2019-11-04 16:54

不是我們直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 16:56

是的，正常來說你們進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后認(rèn)證重新給你們的，你們抵扣
你最好問下你專管員，看下那邊要求你們怎么操作

竹 追問

2019-11-04 19:23

做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵扣了怎么做

竹 追問

2019-11-04 19:24

不是在賬里做嗎？

竹 追問

2019-11-04 19:25

現(xiàn)在稅局要我自己做，是什么意思

竹 追問

2019-11-04 19:25

而且是今天要做完

竹 追問

2019-11-04 19:25

正常的可以

郭老師 解答

2019-11-04 19:26

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這個就是購入貨物開了負(fù)數(shù)或者作廢進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

竹 追問

2019-11-04 19:26

抵扣的認(rèn)證完還沒有抵扣可以退抵嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 19:28

你這個沒法退的，不抵扣當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月轉(zhuǎn)出就可以

竹 追問

2019-11-04 19:28

現(xiàn)在不是我賬務(wù)處理的事，感覺是他們讓我在網(wǎng)上怎么操作一下

郭老師 解答

2019-11-04 19:30

附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
其他里面

竹 追問

2019-11-04 19:31

我現(xiàn)在還沒有申報這個月的稅呢啊

竹 追問

2019-11-04 19:31

我先填進(jìn)去他們可以看到嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 19:33

看不到
你得提交才可以，這個月報稅順便轉(zhuǎn)出

竹 追問

2019-11-04 19:35

但是他們要求我明天早上過去大廳把這個轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局可以操作嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 19:37

那你得修改前幾個月的申報表
大廳可以修改

竹 追問

2019-11-04 19:58

我突然想起來，一個問題我們單位已經(jīng)認(rèn)證完的發(fā)票，對方單位能自己作廢的嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 20:07

當(dāng)月的他可以作廢的