我公司把一項(xiàng)工程給了掛靠方丙，合同造價(jià)100萬(wàn)，分2筆工程款收，第一筆60萬(wàn)，第一次就把管理費(fèi)全部收完了，今天進(jìn)入第2筆工程款20萬(wàn)，掛靠方給我勞務(wù)票5萬(wàn)，材料票144902(價(jià):128231.86，稅:16670.14)，他還需要給我提供多少的成本票？如何計(jì)算的？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-11-04 17:29

你好。你要扣除多少管理費(fèi)和稅費(fèi)呢

. 追問(wèn)

2019-11-04 17:33

管理費(fèi)7%，增值稅2%，附加稅10%，所得稅1%，水利0.06%，印花稅0.03%

樸老師解答

2019-11-04 17:43

算出來(lái)金額，然后用總工程款減去再減去你第一次收到的錢(qián)，減出來(lái)剩下的就是你應(yīng)收的錢(qián)

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老師好，我們有兩家公司，B公司為A公司的股東，如A公司問(wèn)

可以這么做。但是，這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話，需要約定利息沒(méi)有利息，需要約定視同銷(xiāo)售繳納增值稅附加稅多交稅答
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