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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 12:11

你好，第一次不需要的，
可以全額抵扣

愛(ài)妃接旨 追問(wèn)

2019-11-04 12:17

我這是第二次交維護(hù)費(fèi)，我們是一般納稅人

愛(ài)妃接旨 追問(wèn)

2019-11-04 12:17

老師在增值稅納稅申報(bào)表哪款填寫(xiě)這個(gè)抵扣的數(shù)

郭老師 解答

2019-11-04 12:19

那就要認(rèn)證，只能抵扣稅額
在附表二35欄填寫(xiě)

愛(ài)妃接旨 追問(wèn)

2019-11-04 14:03

可是航信的人說(shuō)不用認(rèn)證直接抵扣就行

郭老師 解答

2019-11-04 14:07

看錯(cuò)了，維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣的，不需要認(rèn)證，開(kāi)的普票的
第二次的金稅盤(pán)不能全額抵扣

愛(ài)妃接旨 追問(wèn)

2019-11-04 14:51

老師，抵扣的在增值稅納稅申報(bào)表哪一列填，還用備案嗎

郭老師 解答

2019-11-04 14:54

需要備案的
主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表

愛(ài)妃接旨 追問(wèn)

2019-11-04 15:03

老師，這個(gè)怎么備案啊

郭老師 解答

2019-11-04 15:06

在電子稅務(wù)局-減免備案-增值稅減免備案

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你好，第一次不需要的， 可以全額抵扣
2019-11-04 12:11:14
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行 抵時(shí) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用?
2021-12-09 15:44:21
有銷(xiāo)項(xiàng)才能抵扣，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)不能抵扣，不用特別處理。
2018-09-04 14:27:54
你好 這個(gè)你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：銀行存款 后期維護(hù)費(fèi)也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
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