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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-11-04 11:20

您好，這不屬于您的稅費(fèi)，是對方承擔(dān)的，您計入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款就可以

安詳?shù)拈僮? 追問

2019-11-04 11:22

難道不是計入這個對國外支付的貨款里嗎？

文老師 解答

2019-11-04 11:23

您是代繳的，那您計入貨款不是和您的發(fā)票不一致嗎

安詳?shù)拈僮? 追問

2019-11-04 11:25

請問我代扣代繳的這個增值稅能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？

文老師 解答

2019-11-04 11:27

這是可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的

安詳?shù)拈僮? 追問

2019-11-04 11:29

謝謝您

文老師 解答

2019-11-04 12:04

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
你好！計入其他應(yīng)付款就可以
2018-09-26 11:56:45
您好，這不屬于您的稅費(fèi)，是對方承擔(dān)的，您計入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款就可以
2019-11-04 11:20:59
你好 只是代扣代繳的話 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-09-10 10:50:17
代扣代繳了啊老師
2021-05-21 10:15:30
您好，同學(xué)，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
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