巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:46

銀行存款我們是選不了的呢

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:46

這個科目是付款單或者收款單帶出的  其他時候做賬是無法選擇

QQ老師 解答

2019-11-04 10:49

你好！補交在做一遍付款單不可以嗎？

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:52

不可以的呢 這樣我們和銀行流水對不上呀

QQ老師 解答

2019-11-04 10:53

你好！怎么對不上？不是付過兩次款嗎？

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 10:56

第二次付款是在 幫全體員工交的社保款里面一起補繳的

QQ老師 解答

2019-11-04 11:15

你好！銀行還是支付了2次款不是嗎

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 11:42

不是么

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 11:42

不是呢

QQ老師 解答

2019-11-04 13:23

退回在付不通過銀行嗎

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 13:47

第二次付款是在 幫全體員工交的社?？罾锩嬉黄鹧a繳的

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 13:48

借：管理費用-社會保險支出 
銷售費用-社會保險支出
主營業(yè)務成本-社會保險支出
代扣個人社會保險
貸：應付賬款

QQ老師 解答

2019-11-04 13:54

你好，交納的時候不是退回了嗎？當時怎么做的？不是增加了一個銀行存款嗎？

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:05

退回是退回到銀行呢 就有一筆收款單 收款單帶出憑證 
借：銀行存款 
   貸：其他應付款

QQ老師 解答

2019-11-04 14:27

你好！！補繳的就做這個反方向分錄就可以啊，已經(jīng)確認費用了，現(xiàn)在就不可以在做費用了

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:31

老師 反方向做什么科目呢？

QQ老師 解答

2019-11-04 14:40

借其他應付款貸銀行存款。

巴啦啦魔仙棒 追問

2019-11-04 14:45

我們選不了銀行存款科目

QQ老師 解答

2019-11-04 14:58

這次付款你們不還得要打一個付款單嗎？