朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:08

7-9沒有稅交，只是我填了上去

郭老師 解答

2019-11-04 10:09

沒有抵扣的可以在10月份抵扣

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:10

還有個問題，現(xiàn)在申報表上我導入了開票數(shù)據(jù)，我有預交12多，但是這個表的數(shù)據(jù)最后要退我司三萬多嗎？怎么調(diào)整成不要退，直接在里面扣呢

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:12

現(xiàn)在麻煩你看下這個比表，留底的進項4718.47并沒有在35634.4這個數(shù)字上抵扣，是為什么

郭老師 解答

2019-11-04 10:14

多交了九萬多
這個月需要交三萬多
簡易計稅不能抵扣的

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:15

簡易計稅不能抵扣什么?_?是進項還是哪個

郭老師 解答

2019-11-04 10:17

不能抵扣進項，你這個顯示多交的也沒有抵扣

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:18

我這個是一般納稅人，簡易計稅不抵抗嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 10:19

簡易計稅的稅率本來就低不允許進項抵扣的，開多少交多少

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:19

那我之前還有認證過進項的專票呢。這個需要認證嗎

郭老師 解答

2019-11-04 10:20

可以認證留著以后抵扣

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:22

這個認證過得怎么辦，就這樣放著沒事吧。還有我這個開票開的三萬，有多交的在里面，直接這樣申報嗎？還得去稅務退三萬?

郭老師 解答

2019-11-04 10:25

你有一般計稅的是不是
是的話留底

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:31

如果都是簡易計稅，就不要緊進項認證了吧

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:32

那現(xiàn)在我這個認證過了，這個要不要緊，就這樣一直放著嗎？還有這個簡易計稅，這個開多少交多少的，現(xiàn)在和預交的不能相抵扣，那是怎么辦呢

郭老師 解答

2019-11-04 10:34

認證之后進項轉出就可以

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:37

你說的是賬面進項轉出嗎？我的申報表上就這樣了嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 10:37

你申報表附表二也得轉出來的

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:38

是不是簡易計稅，給到我的進項票都不能認證抵扣，

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 10:39

稅盤的這個也不可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-11-04 10:39

可以認證
然后進項 轉出
金稅盤的可以抵扣