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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 10:11

你好 這個(gè)是要求做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去放著的   按照18號(hào)公告的規(guī)定，轉(zhuǎn)登記出口企業(yè)尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，應(yīng)當(dāng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。所以一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人后，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以轉(zhuǎn)入采購(gòu)成本

車(chē)翠霞: 追問(wèn)

2019-11-04 10:12

那現(xiàn)在這家企業(yè)要注銷(xiāo)了，這部分稅款咋處理？

meizi老師 解答

2019-11-04 10:13

你好 不會(huì)退稅給你的    你把其他的稅清繳了之后允許注銷(xiāo)

車(chē)翠霞: 追問(wèn)

2019-11-04 10:16

不允許進(jìn)費(fèi)用，那在填清算報(bào)表時(shí)，這部分稅款如何處理？

meizi老師 解答

2019-11-04 10:20

你好  到時(shí)要看你們稅局怎么說(shuō)  （財(cái)稅〔2005〕第165號(hào)）第六條規(guī)定，一般納稅人注銷(xiāo)或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格，轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí)，其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，其留抵稅額也不予以退稅。

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你好 這個(gè)是要求做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去放著的 按照18號(hào)公告的規(guī)定，轉(zhuǎn)登記出口企業(yè)尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，應(yīng)當(dāng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。所以一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人后，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以轉(zhuǎn)入采購(gòu)成本
2019-11-04 10:11:17
是的，是這樣理解的。
2020-04-22 16:38:38
您好！這個(gè)要看情況，如果屬于材料的進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)入材料。 如果是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)入費(fèi)用
2019-03-15 11:45:11
是的，計(jì)入產(chǎn)品成本的了。
2018-07-02 07:04:59
可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-09-10 09:52:52
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