Grassy 追問

2019-11-03 19:48

沒有哎 實際也就6月份一單銷售，然后有個做賬單，記錄收入和支出的

文老師 解答

2019-11-03 19:50

那就填收入和成本的金額

文老師 解答

2019-11-03 19:51

還有您有管理費用嗎

Grassy 追問

2019-11-03 19:52

暫時沒有。

Grassy 追問

2019-11-03 19:56

另外，我買會計學堂課程的時候收到了增值稅專用發(fā)票，問老師說我要在發(fā)票認證平臺里面選擇不抵扣，為什么現(xiàn)在稅務申報系統(tǒng)里面顯示的是本期認證相符且本期申報抵扣啊

文老師 解答

2019-11-03 20:24

您是用于出口退稅的，還是需要做退稅勾選的

Grassy 追問

2019-11-03 20:29

我是要做出口退稅的，就是出口然后從稅務部門那邊掙點退稅的錢。您說的出口退稅和退稅勾選有什么不一樣嘛

文老師 解答

2019-11-03 20:35

發(fā)票認證的時候，選擇退稅勾選，增值稅申報的時候填在附表二里面26欄里面，這樣您才可以做出口退稅申報

Grassy 追問

2019-11-03 20:43

這個我知道哈，我是說我買你們的課程1980你們給我開了增值稅專用發(fā)票，然后老師說(如截圖)這個不屬于公司運營成本，所以不能抵扣，叫我在發(fā)票認證平臺選擇不抵扣！那么我今天準備在稅務系統(tǒng)申報準備填寫附表二的時候，發(fā)現(xiàn)這1980出現(xiàn)在本期申報相符且申報抵扣一欄，這和我發(fā)票認證的時候是矛盾的吧？

文老師 解答

2019-11-03 21:59

您有內(nèi)銷的話可以抵扣的，那您不抵扣的話，可以進項稅額轉(zhuǎn)出