愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 22:26

干啥的費(fèi)用，是辦公費(fèi)？還是

郭老師 解答

2019-11-02 22:31

你們干啥的費(fèi)用你看費(fèi)用明細(xì)賬

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 22:33

費(fèi)用太多了，有管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。銷售費(fèi)用

郭老師 解答

2019-11-02 22:47

都是
這三個(gè)都影響的
損益類科目

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 22:48

對(duì)不上，

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 22:51

管理費(fèi)用，24746.39財(cái)政費(fèi)用，859.9在未分配利潤(rùn)怎么是24127.59

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 22:55

還有1478.7上哪去了

郭老師 解答

2019-11-02 22:56

科目余額表截圖
你的損益類科目還有余額不

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:03

郭老師 解答

2019-11-02 23:22

之前月份還有吧
你則呢沒(méi)有本年利潤(rùn)
稅金及附加也算進(jìn)去

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:28

沒(méi)有月份了，我們才開始10月

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:30

還是不知道那個(gè)金額從哪來(lái)的，對(duì)不上

郭老師 解答

2019-11-02 23:34

有貸方發(fā)生額的嗎
手續(xù)費(fèi)里面

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:42

沒(méi)有，借方財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)859.9+管理費(fèi)用24746.39=25606.29怎么未分配里是2147.59

郭老師 解答

2019-11-02 23:44

還有稅金及附加
加上這個(gè)
財(cái)務(wù)費(fèi)用0.1減去不要加

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:44

沒(méi)有，借方財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)859.9+管理費(fèi)用24746.39=25606.29怎么未分配里是24127.59

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:47

我知道了老師，我做分錄有個(gè)退款1500.購(gòu)買時(shí)，借管理費(fèi)用/辦公費(fèi)。貸，銀行存款，退款時(shí)，借:銀行存款。貸:管理費(fèi)用1500可是我覺(jué)得這分錄沒(méi)錯(cuò)啊

郭老師 解答

2019-11-02 23:54

借管理費(fèi)用-1500
貸銀存-1500
做這個(gè)

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-02 23:58

好的，都用負(fù)數(shù)么？退回來(lái)的錢，可是我銀行存款增加了啊，

愿做菩薩那朵蓮 追問(wèn)

2019-11-03 00:00

借:銀行存款1500貸:管理費(fèi)用-1500對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2019-11-03 07:47

貸方銀存負(fù)數(shù)不就是借方嗎
借銀存1500借管理費(fèi)用-1500這個(gè)對(duì)，不是貸方負(fù)數(shù)，你那個(gè)不平