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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-02 18:10

你好，11月份的物業(yè)費(fèi)？10月份付款嗎

ZB 追問

2019-11-02 18:21

寫錯了，10月的物業(yè)費(fèi)，10月付款了，但是10月發(fā)票沒來，怎么做？

郭老師 解答

2019-11-02 18:22

10月份正常做賬借管理費(fèi)用貸銀存
以后發(fā)票到了紅沖上面分錄做發(fā)票的

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相關(guān)問題討論
你好！計入其他應(yīng)付款
2019-06-04 16:51:55
你好，11月份的物業(yè)費(fèi)？10月份付款嗎
2019-11-02 18:10:07
10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 （備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件） 11月收到發(fā)票 11月物業(yè)費(fèi) 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費(fèi) 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
2016-11-04 20:14:32
你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-15 14:37:50
先支付，票沒到計入預(yù)付賬款。借預(yù)付賬款，貸銀行存款 被退回同樣的分錄，但是金額用負(fù)數(shù)。收到發(fā)票，借預(yù)付賬款，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 分?jǐn)偽飿I(yè)費(fèi)，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2018-12-21 20:02:31
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